Checklist de auditoría FSSC 22000: evaluación interna

Nombre de la empresa/sitio

Fecha de auditoría

Preparado por

Ubicación

4.1 Requisitos generales

4.2 Medio ambiente

4.3 Ubicación de los establecimientos

Resumen Construcción y distribución de edificios:

5.1 Requisitos generales

5.2 Diseño interno, distribución y patrones de tráfico

5.3 Estructuras y accesorios internos

5.4 Ubicación del equipo

5.5 Instalaciones de laboratorio

5.6 Locales temporales/móviles y máquinas expendedoras

5.7 Almacenamiento de alimentos, materiales de embalaje, ingredientes y productos químicos no alimentarios

6.1 Requisitos generales

6.2 Suministro de agua

6.3 Productos químicos de caldera

6.5 Aire comprimido y otros gases

6.6 Iluminación

Resumen Servicios públicos: aire, agua, energía:

7.1 Requisitos generales

7.2 Contenedores para residuos y sustancias no comestibles o peligrosas

7.3 Gestión y eliminación de residuos

7.4 Drenajes y drenajes

Resumen Eliminación de residuos:

8.1 Requisitos generales

8.2 Diseño higiénico

8.3 Superficies de contacto del producto

8.4 Equipos de control y monitoreo de temperatura

8.5 Limpieza de plantas, utensilios y equipos

8.6 Mantenimiento preventivo y correctivo

Resumen Adecuación, limpieza y mantenimiento de los equipos:

9.1 Requisitos generales

9.2 Selección y gestión de proveedores

9.3 Requisitos de material entrante (materias primas/ingredientes/envases)

Resumen Gestión de materiales adquiridos:

10.1 Requisitos generales

10.2 Contaminación cruzada microbiológica

10.3 Gestión de alérgenos

10.4 Contaminación física

Resumen de medidas para la prevención de la contaminación cruzada:

11.1 Requisitos generales

11.2 Agentes y herramientas de limpieza y desinfección

11.3 programas de limpieza y desinfección

11.4 Sistemas de limpieza in situ (CIP)

11.5 Monitoreo de la efectividad del saneamiento

Resumen Limpieza y desinfección:

12.1 Requisitos generales

12.2 Programas de control de plagas

12.3 Impedir el acceso

12.4 Refugio e infestaciones

12.5 Monitoreo y detección

12.6 Erradicación

Resumen Control de plagas:

13.1 Requisitos generales

13.2 Instalaciones y sanitarios para la higiene del personal

13.3 Comedores para el personal y áreas designadas para comer

13.4 Ropa de trabajo y ropa de protección

13.5 Estado de salud

13.6 Enfermedades y lesiones

13.7 Aseo personal

13.8 Comportamiento personal

Resumen Higiene del personal e instalaciones de los empleados:

14.1 Requisitos generales

14.2 Almacenamiento. Identificación y trazabilidad

14.3 Uso del retrabajo

Resumen de retrabajo:

15.1 Requisitos generales

15.2 Requisitos de retirada de productos

Resumen de los procedimientos de retirada de productos:

16.1 Requisitos generales

16.2 Requisitos de almacenamiento

16.3 Vehículos, medios de transporte y contenedores

Resumen de almacenamiento:

Resumen Información del producto/sensibilización del consumidor:

18.1 Requisitos generales

18.2 Controles de acceso

Resumen Defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo:

Otros artículos exigidos por la legislación aplicable, códigos sectoriales reconocidos y requisitos del cliente.

4.1.1 Requisitos generales

4.1.2 Medio ambiente

4.1.3 Ubicación del establecimiento

Resumen Establecimiento:

4.2.1 Requisitos generales

4.2.2 Diseño interno, distribución y patrones de tráfico

4.2.3 Estructuras y accesorios internos

4.2.4 Equipo

4.2.5 Estructuras temporales/móviles

4.2.6 Almacenamiento

Resumen Diseño y espacio de trabajo:

4.3.1 Requisitos generales

4.3.2 Suministro de agua

4.3.3 Calidad del aire y ventilación

4.3.4 Aire comprimido y otros gases

4.3.5 Iluminación

Resumen de utilidades:

4.4.1 Requisitos generales

4.4.2 Manejo de residuos

4.4.3 Drenajes y drenajes

Resumen de residuos:

4.5.1 Requisitos generales

4.5.2 Diseño higiénico

4.5.3 Superficies de contacto del envase de alimentos

4.5.4 Mantenimiento

Resumen Adecuación, limpieza y mantenimiento de los equipos:

4.6.1 Requisitos generales

4.6.2 Selección y gestión de proveedores

4.6.3 Materias primas entrantes

Gestión resumida de materiales y servicios adquiridos:

4.7.1 Requisitos generales

4.7.2 Contaminación microbiológica

4.7.3 Contaminación física

4.7.4 Contaminación química

4.7.5 Migración química

4.7.6 Gestión de alérgenos

Medidas resumidas para la prevención de la contaminación:

4.8.1 Requisitos generales

4.8.2 Programas de limpieza

4.8.3 Agentes y herramientas de limpieza

4.8.4 Monitoreo de la efectividad del programa de limpieza

Resumen de limpieza:

4.9.1 Requisitos generales

4.9.2 Programas de control

4.9.3 Impedir el acceso

4.9.4 Refugio e infestaciones

4.9.5 Monitoreo y detección

4.9.6 Erradicación

Resumen Control de plagas:

4.10.1 Requisitos generales

4.10.2 Higiene del personal, vestuarios y aseos

4.10.3 Comedores para el personal y áreas designadas para comer y fumar

4.10.4 Ropa de trabajo y ropa de protección

4.10.5 Enfermedades y lesiones

4.10.6 Aseo personal

4.10.7 Comportamiento personal

Resumen Higiene del personal e instalaciones:

4.11.1 Requisitos generales

4.11.2 Identificación y trazabilidad del almacenamiento

4.11.3 Uso de retrabajo

Resumen de retrabajo:

4.13.1 Requisitos generales

4.13.2 Requisitos de almacenamiento

4.13.3 Vehículos, medios de transporte y contenedores

Resumen Almacenamiento y transporte:

Resumen de procedimientos de retiro:

Resumen de información sobre envases de alimentos y comunicación con el consumidor:

Resumen Defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo:

Otros artículos exigidos por la legislación aplicable, códigos sectoriales reconocidos y requisitos del cliente.

3.1 Requisitos generales

3.2 Edificios

3.3 Ubicaciones

3.4 Ubicación de los sitios

Resumen Sitios:

4.1 Requisitos generales

4.2 Flujo de trabajo

4.3 Estructuras y accesorios

4.4 Equipo

4.5 Instalaciones de laboratorio

4.6 Estructuras y equipos temporales y/o móviles

4.7 Almacenamiento de materiales

Resumen de procesos y espacios de trabajo:

5.1 Requisitos generales

5.2 Suministro de agua

5.3 Productos químicos de caldera

5.4 Ventilación

5.5 Sistemas de aire y gas comprimido

5.6 Iluminación

Resumen de utilidades:

6.1 Requisitos generales

6.2 Contenedores para residuos

6.3 Gestión y eliminación de residuos

6.4 Drenajes

Resumen de eliminación de residuos:

7.1 Requisitos generales

7.2 Equipos de control y monitoreo de temperatura

7.3 Mantenimiento preventivo y correctivo

7.4 Dispositivos de medición

Resumen Adecuación, limpieza y mantenimiento de los equipos:

8.1 Requisitos generales

8.2 Selección y gestión de proveedores

8.3 Requisitos de material entrante [ingredientes/embalaje]

8.4 Comunicaciones sobre atributos de producto/proceso

Resumen Gestión de ingredientes:

9.1 Requisitos generales

9.2 Prevención del contacto cruzado

9.3 Almacenamiento

Resumen Manejo de medicamentos:

Resumen Prevención de la contaminación:

11.1 Requisitos generales

11.2 Agentes y herramientas de limpieza y desinfección

11.3 Programas de limpieza y desinfección

Resumen Saneamiento:

12.1 Requisitos generales

12.2 Programas de control de plagas

12.3 Impedir el acceso

12.4 Refugio e infestaciones

12.5 Monitoreo y detección

12.6 Control y erradicación

Resumen Control de plagas:

13.2 Instalaciones de higiene del personal

13.3 Áreas designadas para comer

13.4 Ropa de trabajo y equipo de protección personal

13.5 Estado de salud

13.6 Aseo personal

13.7 Comportamiento personal

Resumen Higiene del personal e instalaciones de los empleados:

14.1 Requisitos generales

14.2 Almacenamiento, identificación y trazabilidad

14.3 Uso del retrabajo

Resumen de retrabajo:

15.1 Requisitos generales

Resumen Procedimientos de retirada del producto:

16.1 Requisitos generales

16.2 Almacenamiento

16.3 Vehículos, medios de transporte y contenedores

16.4 Devoluciones de productos

Resumen Control de plagas:

Resumen Formulación de productos:

Especificaciones resumidas de los servicios:

Resumen Formación y supervisión del personal:

Resumen de información del producto:

21.1 Requisitos generales

21.2 Controles de acceso

Resumen Defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo:

Resumen de requisitos generales:

5.1 Generalidades

5.2 Ubicación

5.3 Construcción y distribución de locales.

5.4 Adecuación y mantenimiento del equipo

5.5 Higiene del personal

5.6 Animales de trabajo

5.7 Gestión de compras

5.8 Almacenamiento y transporte en la granja

5.9 Limpieza

5.10 Gestión de residuos

5.11 Control de plagas en las instalaciones agrícolas

5.12 Gestión de productos sospechosos de ser inseguros

5.13 Actividades subcontratadas

Resumen: programas de requisitos previos comunes

7.1 Generalidades

7.2 Alimento y agua para animales

7.2.1 Producción de alimento en la granja

7.2.2 Alimentación y agua

7.2.3 Pasto

7.3 Gestión sanitaria

7.3.1 Identificación y movimientos

7.3.2 Monitoreo de salud

7.3.3 Manejo de animales enfermos

7.3.4 Manejo de animales muertos

7.3.5 Uso de medicamentos veterinarios

7.4 Ordeño

7.5 Recolección de huevos con cáscara

7.6 Preparación para el sacrificio

7.7 Cultivo, recolección y manipulación de animales acuáticos

Resumen de programas de requisitos previos específicos para la producción animal:

1.1 Deberá tener requisitos específicos.

1.2 Se describirá en documentos en la medida necesaria para realizar análisis de peligros.

1.3 Se gestionará de conformidad con los requisitos de las especificaciones técnicas para los PRP del sector.

2.1 La organización deberá garantizar la supervisión efectiva del personal en la correcta aplicación de los principios y prácticas de seguridad alimentaria acordes con su actividad.

3. Requisitos reglamentarios específicos

4. Gestión de insumos

5. Gestión de recursos naturales como agua y suelo en relación con la producción animal.

6. Defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo

Comentario general

Firma del auditor