Auditoría de Procesos en Capas

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¿Están los empleados al tanto de algún problema de calidad reciente o quejas de los clientes?

¿Está correctamente identificado el material en proceso y saliente?

¿Existe trazabilidad cuando sea necesaria?

¿Se utiliza FIFO?

¿Se identifica y coloca en un área designada el producto sospechoso o no conforme?

¿Se utilizan contenedores adecuados en la producción, incluido el material de salida?

¿Está el lugar de trabajo limpio y ordenado?

¿Están disponibles las ayudas visuales (requeridas por el Plan de Control)?

¿Se siguen las instrucciones de cambio?

¿Los operadores siguen un trabajo estandarizado?

¿Están los operadores certificados en el trabajo?

¿Se realizan las verificaciones del plan de control con la frecuencia adecuada, con el tamaño de muestra correcto y en el formulario correcto?

¿Están las comprobaciones de productos/procesos dentro de las especificaciones? En caso negativo, ¿se están siguiendo los planes de reacción?

¿Se registran los eventos importantes del proceso?

¿Se utilizan límites de alarma?

¿Se dispone de un plan de reacción y se está siguiendo?

¿Se verifican los dispositivos, medidores y accesorios de prueba de errores?

¿Están todos los medidores (requeridos por el Plan de Control) disponibles en la estación de trabajo? ¿Están los medidores numerados, calibrados y coinciden con el Plan de Control?

¿Se documenta la información de contención cuando el producto no cumple con los requisitos?

¿Se completa el retrabajo/desmontaje según las instrucciones con la identificación adecuada?

¿Están completas las actividades de mantenimiento preventivo según lo programado?

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