Auditoría BRCGS Food Safety (v9)

Planta

Dirección

Auditor

Fecha

Tipo de auditoría

Alcance

Responsable del sitio

1.1 Cultura de inocuidad alimentaria: ¿Existe un programa documentado de Cultura de Inocuidad implementado y comunicado?

1.2 Objetivos de inocuidad: ¿Se encuentran establecidos, medidos y revisados los objetivos de inocuidad?

1.3 Revisión Gerencial: ¿Se realiza al menos una revisión por la dirección cada año?

1.4 Recursos: ¿La empresa demuestra que asigna recursos suficientes para mantener el sistema?

2.1 Equipo HACCP: ¿Existe un equipo HACCP multidisciplinario?

2.2 Descripción del producto: ¿Todos los productos tienen descripción completa?

2.3 Uso previsto: ¿Está claramente definido el uso esperado del producto?

2.4 Diagramas de flujo: ¿Los diagramas representan correctamente el proceso?

2.5 Validación: ¿Los diagramas fueron verificados en planta?

2.6 Análisis de peligros: ¿Todos los peligros biológicos, químicos, físicos y alérgenos fueron evaluados?

2.7 PCC: ¿Los PCC están correctamente definidos?

2.8 Límites críticos: ¿Cada PCC posee límites críticos documentados?

2.9 Monitoreo: ¿Existe evidencia de monitoreo?

2.10 Acciones correctivas: ¿Se documentan las desviaciones?

2.11 Verificación: ¿Se verifica periódicamente el sistema HACCP?

Control documental: ¿Los procedimientos están vigentes y controlados?

Registros: ¿Todos los registros están completos?

Auditorías internas: ¿Existe programa anual?

Acciones Correctivas: ¿Las acciones anteriores fueron cerradas?

Gestión de Proveedores: ¿Los proveedores están aprobados?

Trazabilidad: ¿Puede realizarse una trazabilidad completa en menos de 4 horas?

Retiro de producto: ¿Existe simulacro anual documentado?

Gestión de Incidentes: ¿Existe procedimiento?

Instalaciones

Limpieza

Control de Plagas

Manejo de Residuos

Agua

Equipos

Mantenimiento

Calibraciones

Control de Vidrios y Plásticos Quebradizos

Alérgenos

Especificaciones: ¿Todos los productos poseen especificaciones aprobadas?

Etiquetado: ¿Cumple legislación?

Inspección de materias primas: ¿Existe inspección de recepción?

Liberación: ¿Existe autorización antes del embarque?

Producto no conforme: ¿Existe segregación física?

Parámetros críticos: ¿Se controlan temperaturas, tiempos y parámetros?

Verificación de peso: ¿Los equipos funcionan correctamente?

Detectores de metales: ¿Se prueban conforme al programa?

Rayos X: ¿Se verifican los patrones?

Control estadístico: ¿Se monitorean tendencias?

Higiene

Capacitación: ¿Todo el personal fue capacitado?

Visitantes: ¿Existe procedimiento?

Estado de salud: ¿Existe control médico?

Evaluación de amenazas: ¿Existe evaluación TACCP?

Control de accesos: ¿Las áreas sensibles permanecen protegidas?

Visitantes: ¿Siempre están acompañados?

Evaluación de vulnerabilidad: ¿Existe evaluación VACCP?

Proveedores críticos: ¿Se controlan materias primas vulnerables?

Plan de mitigación: ¿Está implementado?

Comunicación: ¿Se realizan campañas?

Indicadores: ¿Se miden?

Participación: ¿El personal conoce la política?