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Registro de una no conformidad de principio a fin: origen, requisito incumplido, evidencia, corrección, causa raíz con 5 porqués, acciones correctivas, verificación de eficacia y cierre. Para ISO 9001, 14001, 45001, NOM o requisitos del cliente o internos. Es interno; no es una certificación.
Uso recomendado de esta plantilla
Esta plantilla está diseñada para brindarte una referencia y servir como una guía dentro de nuestra plataforma, optimizando los procesos de trabajo .La exportación a PDF es solo una vista previa y no representa un documento oficial ni válido para fines externos como comprobantes personales.Folio (opcional)
Centro de trabajo
Área o proceso
Fecha de detección
Origen
Norma o sistema
Requisito incumplido
Clasificación
Usuarios
Descripción
Evidencia
Archivos de evidencia (opcional)
Corrección inmediata
Responsable de la corrección (puesto o nombre)
Fecha de la corrección
¿Puede pasar lo mismo en otras áreas o procesos?
¿Dónde? (opcional)
1. ¿Por qué ocurrió?
2. ¿Por qué ocurrió lo anterior?
3. ¿Por qué ocurrió lo anterior?
4. ¿Por qué ocurrió lo anterior?
5. ¿Por qué ocurrió lo anterior?
Causa raíz
Tipo de causa
Acción 1: ¿qué se hará?
Acción 1: responsable (puesto o nombre)
Acción 1: fecha compromiso
Acción 2: ¿qué se hará? (opcional)
Acción 2: responsable (puesto o nombre)
Acción 2: fecha compromiso
Acción 3: ¿qué se hará? (opcional)
Acción 3: responsable (puesto o nombre)
Acción 3: fecha compromiso
Usuarios asignados
Evaluador
Fecha límite
Prioridad
¿Hay que actualizar riesgos, procedimientos o el sistema de gestión?
Fecha de verificación
¿Cómo se verificó?
Resultado
Evidencia de la verificación (opcional)
Estado
Fecha de cierre
Comentarios de cierre (opcional)
Firma de quien detecta
Firma del responsable del proceso
Firma de quien verifica y cierra